關于孟津縣2013年財政預算執(zhí)行情況
　　和2014年財政預算(草案)的報告
　　——2014年2月14日在縣第十三屆人大第三次會議上
　　縣財政局局長張雅莉

各位代表：
　　我受縣人民政府委托，向大會作孟津縣2013年財政預算執(zhí)行情況和2014年財政預算（草案）的報告，請予審議，并請各位政協(xié)委員和其它列席人士提出意見。
　　一、2013年財政預算執(zhí)行情況
　　2013年，全縣財政系統(tǒng)在縣人大依法監(jiān)督和縣政協(xié)民主監(jiān)督下，堅持以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，全面貫徹落實黨的十八大和十八屆三中全會精神，緊緊圍繞“福民強縣”和“加快孟津崛起，爭進經(jīng)濟強縣”戰(zhàn)略目標，積極服務“十大行動計劃”和“四項聯(lián)創(chuàng)”等全縣工作大局，狠抓收入、優(yōu)化支出、深化改革、強化監(jiān)管，轉變作風，砥礪奮進，推動了全縣經(jīng)濟社會平穩(wěn)較快發(fā)展。在此基礎上，財政預算執(zhí)行情況良好。
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　　2013年，全縣公共財政預算收入完成100136萬元，為預算93000萬元的107.7%，較上年增長23.8％。其中，稅收收入完成67555萬元，增長20.5%；非稅收入完成32581萬元，增長31.1%。
　　在完成公共財政預算收入的基礎上，積極爭取上級財政支持，上級對我縣各項轉移支付凈補助40403萬元，稅收返還3097萬元，所得稅基數(shù)返還1351萬元，加上上級追加專項資金44807萬元和上年結轉結余6146萬元，全縣財政支出預算為195940萬元，實際支出192298萬元，增長15％。主要支出項目為：一般公共服務支出26738萬元，增長12.1%；教育支出37588萬元，下降8.9％；農(nóng)林水事務支出42892萬元，增長41.4％；醫(yī)療衛(wèi)生支出19294萬元，增長27.1％；社會保障和就業(yè)支出14367萬元，增長14.9％。一些項目跨年度執(zhí)行，結轉下年支出3642萬元。其中，鎮(zhèn)級財政收入完成52729萬元，按現(xiàn)行財政體制算賬，鎮(zhèn)級總財力57139萬元，實際支出57139萬元。
　　縣本級財政收入完成47407萬元，稅收返還2271萬元，所得稅基數(shù)返還901萬元，體制結算凈補助52077萬元，縣本級財政財力102656萬元；加上上級追加專項資金29999萬元和上年結轉結余6146萬元，縣本級支出預算為138801萬元，實際支出 135159萬元，增長10.5％，結轉下年支出3642萬元。
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　　政府性基金收入100166萬元，同比增長35.3%。政府性基金支出114254萬元，同比增長10.2%。
　　總的來看，2013年全縣預算執(zhí)行比較正常，實現(xiàn)收支平衡。
　?。ㄈ?013年預算執(zhí)行中所做的主要工作
　　過去的一年，財政部門堅持把穩(wěn)增長、優(yōu)支出、促發(fā)展、惠民生作為著力點，較好地完成了工作目標。
　　1．財政收入平穩(wěn)增長，財政實力不斷增強
　　一是多舉措加強征管。協(xié)調稅務及其它經(jīng)濟征收部門，全面排查摸底，全程動態(tài)監(jiān)控，科學統(tǒng)計分析，加大稅收和非稅征管征繳力度；完善收入目標管理責任制，合理分解目標，健全收入考核激勵機制，切實提高組織收入積極性；堅持大小稅種一起抓，確保應收盡收。二是積極涵養(yǎng)稅源。統(tǒng)籌安排資金2億元，支持工業(yè)園區(qū)和產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)基礎設施建設，促進產(chǎn)業(yè)集聚，為縣域經(jīng)濟發(fā)展蓄力；綜合運用各種財稅手段，不斷培植和壯大財源,為經(jīng)濟又好又快發(fā)展增添正能量。三是扎實開展招商引資活動。積極支持配合職能部門通過上報項目、爭取資金等方式和辦法，努力爭引各類資金。全年爭取政策性財政資金、轉移支付補助、新增建設用地土地有償使用費等8億余元。同時，創(chuàng)新方式、拓寬渠道，融聚資金5.6億元，為我縣社會各項事業(yè)的發(fā)展提供了有力的資金保障。
　　2．公共服務投入體系日臻完善，財政支出重點突出
　　首先是凸顯關注民生，辦好福民實事。2013年，民生支出超過12億元，占總支出的七成以上。主要用于發(fā)放干部教師工資和津補貼、支持教育優(yōu)先發(fā)展、支持科技文化建設、支持醫(yī)療衛(wèi)生服務、兌付各種惠農(nóng)惠民補貼、全面推進農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目、完善農(nóng)業(yè)基礎設施、支持保障性住房建設、完善社會保障體系和維護社會和諧穩(wěn)定等基本民生方面。
　　其次是確?？h重點工作順利推進。一是大力支持重點項目建設和工業(yè)轉型發(fā)展；二是發(fā)揮文化資源優(yōu)勢，加大文化投入，促進文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展；三是積極整合資金，支持改善城鄉(xiāng)面貌，及時撥付縣城新區(qū)建設、舊城舊村改造、鎮(zhèn)區(qū)改造等資金，推動城鄉(xiāng)一體化發(fā)展。
　　3．深化財政改革
　　推進預算管理改革，優(yōu)化預算編制程序，統(tǒng)籌安排財政資金。順利實施“營改增”試點工作。深化國庫管理改革，國庫集中收付運行機制進一步完善。公開了財政預決算和“三公”經(jīng)費，財政管理透明度進一步提高。全面推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所規(guī)范化建設，提升基層財政所理財水平。加大政府采購和財政投資評審改革管理力度，節(jié)約財政資金2億元，嚴格執(zhí)行資金撥付程序，保證了財政資金的安全高效運行。
　　各位代表，盡管2013年財政工作取得了一定成績，但也還存在一些需要注意和解決的問題，主要表現(xiàn)在：財政收入質量仍需進一步提高，財政收入增長與剛性支出需求矛盾突出。預算管理制度的完整性、科學性、規(guī)范性和透明度有待提高。財政監(jiān)管需要加強等等。我們將高度重視這些問題，采取有力措施，予以解決。
　　二、2014年財政預算安排情況
　?。ㄒ唬?014年預算管理制度改革主要任務
　　深入推進政府和部門預決算公開；實行中期財政規(guī)劃管理；改進年度預算控制方式；建立跨年度預算平衡機制；建立定位清晰、分工明確的預算體系；建立權責發(fā)生制政府綜合財務報告制度、全面清理規(guī)范財稅優(yōu)惠政策。
　　（二）2014年財政工作指導思想
　　根據(jù)縣委決策部署和全縣經(jīng)濟社會發(fā)展目標，結合面臨的經(jīng)濟財政形勢，2014年財政工作和預算安排的指導思想是：認真貫徹落實黨的十八大和十八屆三中全會精神，以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀為指導，緊緊圍繞“福民強縣”和“加快孟津崛起，爭進經(jīng)濟強縣”的總體戰(zhàn)略目標，全面貫徹落實中央和省、市關于財稅工作的要求，認真落實結構性減稅政策，嚴格依法依規(guī)組織收入；落實中央八項規(guī)定、國務院“約法三章”，從嚴控制一般性支出，建立健全厲行節(jié)約長效機制；加強專項資金清理、整合，激活財政存量資金，優(yōu)化財政支出結構；發(fā)揮財政調控職能，加快城鎮(zhèn)化建設，推進經(jīng)濟結構戰(zhàn)略性調整和產(chǎn)業(yè)轉型升級；完善預算管理體系，加強各類預算統(tǒng)籌銜接，推進預算績效管理，提高預算透明度；深化部門預算改革，逐步建立公開、透明、規(guī)范、完整的預算制度。
　?。ㄈ?014年全縣財政收入計劃
　　2014年全縣公共財政預算收入建議按增長12%安排。
　　（四）2014年公共財政預算安排
　?。保藏斦A算收入
　　2014年全縣公共財政預算收入按增長12%編列，預期目標為112200萬元。其中：稅收收入75661萬元，增長12%；非稅收入36539萬元。
　?。玻藏斦A算支出
　　全縣公共財政預算收入預期目標為112200萬元，加上稅收返還3097萬元，所得稅基數(shù)返還1351萬元，體制結算凈補助39030萬元，上年結轉結余3642萬元，預計全縣財政總財力為159320萬元，全部安排支出。其中鎮(zhèn)級財力預計為52386萬元，根據(jù)《預算法》規(guī)定，由各鎮(zhèn)參照全縣預算安排原則，依具體情況進行安排。
　　縣本級公共財政預算收入預期目標為50500萬元，加上稅收返還2271萬元，所得稅基數(shù)返還894萬元，體制結算凈補助49627萬元（含上級提前下達的專項資金7853萬元），上年結轉結余3642萬元，預計縣本級財政總財力為106934萬元。
　　根據(jù)縣本級預算的財力，2014年主要支出預算情況是：行政事業(yè)單位人員工資、津補貼等38260萬元，其中公務員4699萬元，教師19628萬元，其他事業(yè)單位人員5493萬元，離退休人員8440萬元；正常辦公經(jīng)費維持上年標準安排1745萬元。計劃生育、大學生村官生活補助、城鄉(xiāng)低保、公共衛(wèi)生改革、新農(nóng)合資金縣級配套、小農(nóng)水、城市維護、產(chǎn)業(yè)引導、企事業(yè)單位改制、招商引資、全民創(chuàng)業(yè)等專項經(jīng)費33728萬元。各單位收費補助、辦案補助9243萬元。教育費附加、排污費和水資源費等專項支出2671萬元。
　　主要支出項目安排情況是（包含上級提前下達專項資金和上年結轉支出）：農(nóng)林水支出9467萬元，增加219萬元；科技支出 1803萬元，增加238萬元；教育支出36280萬元，增加1800萬元；社會保障和就業(yè)支出9047萬元，增加1126萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出13934萬元，增加601萬元；根據(jù)《預算法》規(guī)定，安排預備費950萬元。
　　需要說明的是，2014年縣本級新增財力主要用于人員經(jīng)費、落實各項惠民支農(nóng)政策以及改善民生支出的增長，縣級支出預算安排較足，在執(zhí)行中必須從嚴控制。
　　三、2014年工作重點
　　(一)落實政策積極支持經(jīng)濟發(fā)展。
　　按照縣委、縣政府的總體部署，全力支持經(jīng)濟園區(qū)、產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)基礎設施和城鎮(zhèn)化建設以及新型農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、“美麗孟津”建設。
　　支持城鎮(zhèn)建設。多渠道籌措資金，發(fā)揮財政資金的杠桿作用，持續(xù)支持縣城新區(qū)建設、舊城舊村改造、鎮(zhèn)區(qū)改造，促進城鄉(xiāng)一體化發(fā)展。加大基礎設施、公共服務和產(chǎn)業(yè)建設投入，不斷提升綜合服務功能。
　　支持經(jīng)濟轉型。支持提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、高新產(chǎn)業(yè)、企業(yè)技術改造轉型升級。支持現(xiàn)代服務業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)、新型業(yè)態(tài)加快發(fā)展，落實產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)和工業(yè)園區(qū)稅收激勵政策。統(tǒng)籌安排預算資金、政府性基金和融資資金，引導和帶動民間投資，新增投資重點向農(nóng)業(yè)農(nóng)村傾斜，繼續(xù)支持現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)、旅游業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
　　支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。整合新增建設用地土地有償使用費、農(nóng)田水利建設資金、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金、水利建設基金等各類資金并安排專項資金，進一步加強中低產(chǎn)田改造和高標準農(nóng)田建設，大力促進農(nóng)業(yè)技術進步、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)組織制度創(chuàng)新和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務體系建設，推動高標準糧田“百千萬”工程建設和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化集群培育不斷邁上新臺階。積極落實各項惠農(nóng)政策，提高農(nóng)民種糧積極性，穩(wěn)定糧食生產(chǎn)。
　　支持生態(tài)文明建設。支持“藍天”、“碧水”和“鄉(xiāng)村清潔”工程，推進節(jié)能減排，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟。支持“生態(tài)縣、生態(tài)鎮(zhèn)、生態(tài)村”創(chuàng)建工作。加大“以獎代補”政策實施力度，加快發(fā)展新能源、可再生能能源和清潔能源，進一步完善森林生態(tài)效益補償制度。
　　（二）改善民生進一步促進社會事業(yè)發(fā)展
　　支持教育文化科技事業(yè)發(fā)展。優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)，全面落實國家資助政策，促進教育公平。大力發(fā)展文化事業(yè)，支持公共文化體育設施建設，實施文化惠民工程，促進文化發(fā)展繁榮。支持重點科技項目、科技創(chuàng)新、專利申請和科技成果轉化，增強核心競爭力。
　　支持完善社會保障體系。支持完善覆蓋城鄉(xiāng)的養(yǎng)老保險體系，新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險兩項制度基本實現(xiàn)“全覆蓋”。支持醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，落實基本藥物制度補助和基本公共衛(wèi)生服務補助政策。認真落實就業(yè)促進政策，及時兌現(xiàn)職業(yè)培訓、社會保險補貼、公益性崗位補貼等就業(yè)補貼資金。認真落實小額擔保貸款政策，足額撥付財政擔保資金。認真落實社會救助政策，保障困難群眾基本生活需求。加大公共財政投入，拓寬融資渠道，多渠道籌集建設資金，加快保障性安居工程建設步伐。
　　(三)深化改革推進財政科學化精細化管理
　　推進財政改革。加強預算管理，完善預算編制與預算執(zhí)行相結合的機制，推進預算公開透明，切實規(guī)范財政專戶管理。深化財稅體制改革，改進預算管理制度、完善稅收制度、建立事權和支出責任相適應的制度。深化政府采購和財政投資評審改革，加大財政資金監(jiān)督檢查力度和范圍，確保財政資金安全高效使用。
　　狠抓增收節(jié)支。加強財稅征收管理，完善稅源管控體系和非稅收入征繳管理機制，加大重點行業(yè)、重點稅源稅收征管和中小稅源稅收稽查稽核力度，杜絕跑、冒、滴、漏，確保“顆粒歸倉”。強化預算約束，厲行節(jié)約，從嚴控制行政經(jīng)費、“三公”經(jīng)費。
　　加強隊伍建設。深入學習貫徹黨的十八大和十八屆三中全會精神，扎實開展黨的群眾路線教育活動，將黨的建設、機關建設、業(yè)務工作、文明創(chuàng)建和人民滿意度有機結合起來。落實廉政風險防控措施，提高反腐倡廉建設成效。拓寬服務視野，增進服務效果，進一步提高對鎮(zhèn)、區(qū)、預算單位和群眾的服務水平，打造全新的服務型機關。
　　各位代表, 完成2014年財政預算目標，任務艱巨，責任重大，我們將在縣委、縣政府的正確領導下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督和指導下，滿懷信心，迎接挑戰(zhàn)，確保圓滿完成2014年各項財政工作任務，以實際行動為加快孟津崛起做出更大貢獻！
 

(于洋)